SAP AA固定资产上线后录入以前年度固定资产的处理方式

ag • 2017.08.30 11:01 • 文章 • 阅读 8342

1.AS01创建资产，勾选“资本化记账”，在第二界面中输入实际资本化日期；
2.AB01录入资产原值
借：无形资产
贷：固定资产清理-电子设备
3.ABSO，641，计划外折旧（无会计凭证，只减少资产账）
4.AFAB做折旧，会将上面做的计划外折旧和本月的计划折旧一起计算并记账到总账。

如果是期初上线（由于AS91已导入了累计折旧，所以还要做下面这一笔把累计折旧做到总账，账面才平。
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事务代码：OASV
借：固定资产清理-电子设备
贷：累计摊销-无形资产
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本文作者: GavinDong

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